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繁昌县工商联2016年部门决算情况公开
发布日期:2017年8月30日  信息来源: 管理员  阅读:1745   
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一、主要职能

    工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,是人民政协的组成部门,具有统战性、经济性和民间性,是党联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是:参政议政;代表并维护会员的合法权益;引导会员热心社会公益事业;为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;组织开展各类培训;组织会员考察交流;为会员和民间企业调解经济纠纷;加强非公有制企业党建工作,加强基层商会、行业商会建设;承办政府和有关部门委托事项。

二、决算单位构成

    繁昌县工商联内设办公室、会员服务股2个内设机构,行政编制4名。现在有在职干部9人,退休干部3人。从决算单位构成看,县工商联2016年度决算主要是本级决算,没有下属事业单位决算,与预算相同。

三、县工商联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计149.57万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计149.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少34.08万元,减少18.6%,主要原因是繁昌县中小企业互助会2016年无县奖励补助。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计149.57万元,其中:财政拨款收入149.57万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计149.57万元,其中:基本支出149.57元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计149.57万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计149.57万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少34.08万元,减少18.6%,主要原因是繁昌县中小企业互助会2016年无县奖励补助。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出149.57万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少34.08万元,减少18.6%。主要原因是繁昌县中小企业互助会2016年无县奖励补助。

2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为125万元,支出决算为149.57万元,完成年初预算的119%决算数大于预算数的主要原因20167月份工资调整所致。其中基本支出149.57万元,占100%。具体情况如下:

狗万会员1一般公共服务2016年度决算124.14万元,比2015年增加18.92万元,增长18%,主要原因2016年7月份工资上调所致。其中:行政运行决算91.3万元,主要用于在职人员工资、奖金、医疗费、住房公积金、提租补贴等及相关公用经费其他一般公共服务支出决算32.84万元,主要用于支持中小企业发展、企业家培训宣传、会议费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

2社会保障和就业2016年度决算12.75万元,比2015年增加减少1.17万元,减少8.4%主要原因是人事变动、人员减少其中:归口管理的行政单位离退休决算12.75万元,主要用于机关退休人员支出

3医疗卫生与计划生育支出2016年度决算4.02万元,比2015年增加0.11万元,增长2.8%主要原因工资调整,工资上调所致其中:行政单位医疗决算4.02万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

4住房保障支出2016年度决算8.31万元,比2015减少2.09万元,减少20%主要原因公积金基数调整,由20%下调至12%所致。其中:住房公积金决算5.08万元,提租补贴决算3.23万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出149.57万元,其中人员经费116.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭补助支出;公用经费33.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县工商联2016年度没有政府性基金收入和支出

 、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度繁昌县工商联机关运行经费0.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度繁昌县工商联无政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

20163月公车改革之后,工商联不再保留车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,工商联没有开展预算绩效管理工作。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:繁昌县工商联2016年部门决算公开表格

繁昌县工商联2016年一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

2.25

因公出国(境)费

 0

公务接待费

0.85

公务用车购置及运行费

1.40

  其中:公务用车运行维护费

1.40

        公务用车购置

 0

二、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

繁昌县工商联2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为2.25万元,完成年初预算的41.7%。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.85万元,完成年初预算的21%,公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比持平2016年繁昌县工商联未发生出国(境)费用

(二)公务接待费支出0.85万元, 2015年度决算相比,减少0.31万元,下降26.7%,下降的原因是严格执行八项规定,厉行节约2016年繁昌县工商联国内接待共11批次,113人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻党中央八项规定及省市相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出1.4万元,与2015年度决算相比,减少4.21万元,减少75%减少的原因2016年3月公务用车车改上交,不再发生公务用车运行各项费用。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。20163,繁昌县工商联机关不再保留公务用车。

联系方式:繁昌县工商联政务公开电子邮箱:1518571061@qq.com

附件:繁昌县工商联2016年部门决算公开表格

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